泾县融媒体中心绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）主要职能

贯彻执行党中央关于融媒体和广播电视事业发展的方针政策和决策部署。围绕县委、县政府中心工作宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果报道政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息负责做好广播电视等对外宣传工作。研究制定适应社会主义市场经济体制和互联网条件下的全县融媒体事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

（二）机构情况

泾县融媒体中心为一级预算独立核算事业单位，执行行政事业会计制度，我中心在编人员43人，聘用人员32人。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2024年泾县融媒体中心年初预算安排共计1357.34万元。其中:安排一般公共预算拨款1257.34万元；安排政府性基金预算拨款100万元。  

截至8月累计支出873.94万元，预算执行率63.64%，其中：一般公共预算拨款累计支出873.94万元，执行率63.64%；其他资金累计支出0万元，执行率0。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

2024年1-8月部门整体工作稳步推进,保障了事业单位岗位设置及绩效工资发放；积极完成围绕县委、县政府中心工作积极开展新闻网络内外宣传落实全县新闻报道计划完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。融媒体技术平台建设二期完成决算审计，并办理建设工程备案手续。

三、存在的主要问题及原因分析

部分项目明确规定年底一次性拨付，做好预算执行计划，提高预算执行率；同时财政审批资金时间无法按时进行，导致资金支付率较低。

四、下-步改进工作的举措

下一步改进本单位绩效监控组织、管理、实施方式等的思路，将随着单位绩效管理工作的变化而调整，把预算管理部门设置出来，相关部门之间互相支持和帮助，有效的把控工作进度。加大监管预算执行力度，防止出现浪费资金或者超出预算情况，根据预算编制内容开展事业单位经济活动。提高对绩效管理人才的重视程度，加强培训预算绩效管理人才，定期培训工作人员预算绩效管理知识，借鉴其他单位成功经验，对本单位预算绩效管理工作进行不断完善。

五、其他需要说明的问题

无

                             

                                                                         2024年9月23日