一、绩效目标分解下达情况

（一）下达2023年体育强省（快乐健身）转移支付预算和绩效目标情况。

2023年，省下达我县安徽省体育强省（快乐健身）专项资金63.2万元。年度绩效目标为：继续深化全民健身，以快乐健身为抓手，推进全民健身事业发展；巩固竞技体育；完善体育产业；推动体育融合发展；优化体育设施布局，为建设体育强省打下基础。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2023年我县体育强省资金安排是：支持体育设施建设5万元，支持青少年竞技体育13万元，支持体育产业发展5万元，支持口袋公园5万元、百姓健身房5万元、健身步道10万元，支持体育项目培训1.2万元，支持体育赛事活动3万元，支持快乐健身点位器材维护12万元。总体绩效目标是：继续深化深化全民健身，推进快乐健身行动，更新维修健身器材46个点位，实施十五分钟健身圈民生工程；举办系列全民健身赛事活动，满足广大人民群众健身需求；组织社会体育指导员培训，加强推动体育产业融合发展。推进我县体育事业高质量发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我县2023年体育强省实际到位资金63.2万元。

2.项目资金执行情况分析。

我县2023年体育强省资金实际支出63.2万元，结余0万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

我县体育强省资金严格执行专项专用，确保资金不被挪用和挤占，充分发挥资金的使用效益。

  （二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标是：继续深化深化全民健身，推进快乐健身行动，更新维修健身器材46个点位，实施十五分钟健身圈民生工程；举办系列全民健身赛事活动，满足广大人民群众健身需求；组织社会体育指导员培训，加强推动体育产业融合发展。推进我县体育事业高质量发展。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①全县人均体育场地面积：2023年我县人均体育场地面积为2.55平方米，略高于年初设定的目标人均体育场地面积2.5平方米。

②全民健身活动和各类赛事供给：全年计划开展9项，实际完成9项，分别是：桃花潭第十届龙舟公开赛，广场舞大赛，第十一届足球联赛，第十一届羽毛球大赛，第五届乒乓球赛，第十九届男子篮球赛，首届围棋名人赛，首届环泾县骑游赛，第十届快乐健身长跑赛。

③培训各级社会体育指导员：全年计划培训不少于55人，实际培训80人，超额完成任务。

④全县体育产业总规模：全年设定目标不少于0.6亿元，实际全年达到0.6432亿元。

⑤参加省市级举办的活动：积极参加省市级各类比赛，主要是：宣城市第三届全民健身运动会。

⑥支持县级体校建设：全年计划是1所，实际完成1所，支持泾县业余体校建设。

⑦基层公共体育场地设施建设：建设口袋公园泾县赏溪公园，对全县46个快乐健身点位健身器材进行更新维修。

(2)质量指标。

2023年，我县组织的桃花潭第十届龙舟公开赛，广场舞大赛，第十一届足球联赛，第十一届羽毛球大赛，第五届乒乓球赛，第十九届男子篮球赛，首届围棋名人赛，首届环泾县骑游赛，第十届快乐健身长跑赛等各项赛事均圆满完成，完成率为100%；从赛事多样性、参与性来看，活动动数量覆盖率100%。

（3）时效指标。

2023年，我县各项完整活动均在规定时间内开展，均按进度及时完成。

(4)成本指标。

严格控制成本，严格预算管理，不超预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。群众参与全民健身赛事活动的积极性大幅提高；体育产业增加值增长比例为7.2%，达到了不少于7%的年初设定目标。

（2）社会效益。群众参与全民健身赛事活动的积极性大幅提高群众体育健身活动开展丰富多彩推动了体育事业的可持续健康发展。

（3）生态效益。可提供良好的体育场馆开放环境

（4）可持续影响。对增强全县体育发展综合实力的可持续影响程度比较明显。2023年，我县GDP增长比例为7.1%，而我县体育产业增加值的增长比例为7.2%，高于GDP的增长比例。

3.满意度指标完成情况分析。

民调显示，2023年我县健身人群对健身场地设施满意度为95%以上；健身指导人员对健身场地设施满意度达到100%；受益人群满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县体育强省资金年初设定的工作任务已全部完成，资金完成支付63.2万元，执行率100%。

下一步，我县将改进工作方法，提前谋划，争取更好地提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在我县主要政府网站公开，并根据绩效自评结果，总结经验，反思不足，在今后的专项经费使用时提前谋划，提高预见性和绩效性，更好地为体育事业服务。

五、其他需要说明的问题

建议进一步加大资金的投入，促进全县体育事业健康有序发展，提高全县人民参与体育的积极性。