一、绩效目标分解下达情况

1、中央和省级下达的专项转移支付绩效目标下达到我县情况：我县常住人口27.58万人，2022年中央和省级财政拨泾县基本公共卫生服务补助专项资金总额2172万元，单独实施的基本公共卫生服务资金126.2万元，2021年结转资金207.5万元，我县参照西部地区管理，县财政未安排相关资金。

2、县内分解下达预算情况：单独实施的基本公共卫生经费126.2万元已由县财政直接下达至各项目单位，基本公共卫生服务打包经费于7月底前已预付50%到各项目执行单位。12月底前拨付资金大于80%，清算2172万元已全部拨付到公共卫生机构、乡镇卫生院及村卫生室，截止目前已预拨基本公卫经费100%。已制定基本公卫实施方案， 2018年新增5元用于家庭医生签约，疫情防控资金补助经费已全部落实到村和社区用于疫情防控工作，2021年和2022年新增5元用于基本公共卫生服务及疫情防控工作。

3、绩效目标情况。2022年国家和省财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费。泾县为参照西部地区管理县，无县级配套资金，全年基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨50%，下半年考核结算”的方式进行预拨付，6月底前按照各乡镇（街道）常住人口数及人均的补助标准，将基本公共卫生服务补助专项资金预付50%到各项目执行单位。年终再根据年度项目执行和考核结果结算结余经费。基本公共卫生经费村级补助不低于48%，基本公卫的及时拨付，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。2022年继续推行基本公共卫生“两卡制”，按开展的“两卡制”项目经费按“两卡制”校正工分值0.7予以拨付。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。中央和省级下达的专项转移支付预算和绩效目标情况，资金到位情况、我县常住人口27.58万人，2022年中央和省级财政拨泾县基本公共卫生服务补助专项资金总额2172万元，单独实施的基本公共卫生服务资金126.2万元。单独实施的基本公共卫生经费由县财政直接下达至各项目单位，基本公共卫生服务打包经费于7月底前已预付50%到各项目执行单位。12月底前拨付资金大于80%，清算2172万元已全部拨付到公共卫生机构、乡镇卫生院及村卫生室，截止目前已预拨基本公卫经费100%。已制定基本公卫实施方案， 2018年新增5元用于家庭医生签约，疫情防控资金补助经费已全部落实到村和社区用于疫情防控工作，2021年和2022年新增5元用于基本公共卫生服务及疫情防控工作。基本公共卫生经费村级补助不低于48%，基本公卫的及时拨付，保障了乡镇卫生院的项目工作的开展和项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利推进。各乡镇卫生院对乡村医生进行严格的项目考核并根据考核结果及时、足额发放项目经费。2022年继续推行基本公共卫生“两卡制”，按开展的“两卡制”项目经费按“两卡制”校正工分值0.7予以拨付。

（二）资金管理情况分析。

（1）项目资金执行情况。2022年国家和省财政足额预算了基本公共卫生服务项目经费。泾县为参照西部地区管理县，无县级配套资金，全年基本公共卫生服务经费按照“上半年预拨50%，下半年考核结算”的方式进行预拨付，7月底前按照各乡镇（街道）常住人口数及人均的补助标准，将基本公共卫生服务补助专项资金预付50%到各项目执行单位。年终再根据年度项目执行和考核结果结算结余经费。基本公共卫生服务项目经费用于基层医疗卫生机构开展规定的基本公共卫生服务范围内的各项服务，各医疗卫生机构在绩效考核后获得的基本公共卫生服务补助资金，可统筹用于经常性支出，包括人员经费和公用经费等，不得用于开展基本建设工程和购置大型设备。新划入的基本公共卫生服务资金可用于需方补助、工作经费和能力建设等支出。

（2）加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2022年，我县基本公共卫生服务项目工作，按照国家卫健委、国家中医药管理局、财政部《关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》和安徽省卫健委《关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，工作取得较好成效。

通过实施基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2022年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益评价均符合标准。

2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

3. 将基本公卫服务宣传与日常居民健康管理工作结合起来。主动提供基本公卫项目相关咨询服务，普及基本公卫知识，提高基本公卫社会效益及居民政策知晓度和居民满意度，群众综合知晓率达80%以上，服务对象知晓率达90%和满意度达95%以上。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.居民健康档案。2022年，全县已建立居民规范化电子健康档案271156份，建档率98.32%，规范建档率97.51%，使用率47.21%。

2.健康教育工作。发放健康教育宣传资料45327本，利用各种卫生日组织面向公众开展各类健康教育讲座及咨询活动1027次，参与23924人。

3.预防接种工作。22剂次常规免疫接种率均达到90%以上，0-6岁适龄儿童建卡数1356人，国家免疫规划疫苗接种总剂次27941针次，国家免疫规划疫苗分剂次接种率达90%以上。

4.传染病报告和处理工作。全年无甲类传染病发生，法定传染病报告3505例，较2021年下降49.61%。法定报告传染病网络报告及时率100%、突发公共卫生事件信息报告和调查处置率100%。

5.儿童健康管理工作。全县0-6岁儿童健康管理人数13050人，健康管理率达92.61%，新生儿访视1109人，访视率达98.84%。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率92.61%。

6.孕产妇健康管理工作。全县活产数1122人，系统管理率达92.63%，产后访视人数1105人，产后访视率为98.48%。

7.老年人健康管理工作。老年人健康管理38814人，健康管理率80.46%。

8.慢性病患者管理工作。年内辖区内已管理的高血压患者52457人，基层规范管理服务率90.12%；年内辖区内已管理的糖尿病患者16150人，基层规范管理服务率91.23%。

9.重性精神病患者管理工作。严重精神障碍患者登记管理1893人，在册患者管理率96.41%，规范管理率96.67%，面访率78.86%，服药率90.37%，规律服药率74.54%，健康体检率56.61%。

10.卫生监督协管。明确专职或兼职人员负责卫生监督协管工作，全县共发现并报告监督协管信息3条，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查3950次。

11.中医药健康管理服务。共为41051名65岁以上老年人提供了中医体质辨识服务，覆盖率85.10%；为3654名0-36个月儿童提供了中医调养服务，覆盖率94.37%。

12.肺结核患者管理工作。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者120例，已管理的肺结核患者120例。肺结核患者管理率100%。

13.家庭医生签约服务。2022年，全县家庭医生人数426人，已组建家庭医生团队数142个。泾县常住人口签约98390人，签约率35.67%；重点人群签约数为48472人，签约率为77.73%；有偿签约人数为48464人，有偿签约率为49.26%；高血压有偿签约人数为37232人，占有偿签约人数76.82%；糖尿病有偿签约人数为12773人，占有偿签约人数26.36%。签约服务系统统计项目执行率（履约率）：无偿包执行率为98.91%，有偿包执行率为97.33%，全面完成年度目标任务。2022年第四季度开展2023年签约续约工作。

14. 医养结合与失能老年人评估指导工作。为750名老年人提供医养结合上门服务和失能老年人健康指导服务。各实施单位全年为65岁及以上脱贫失能老年人接受医养结合上门服务次数1500次，65岁及以上脱贫失能老年人及照护者接受健康指导上门服务750次，通过医养结合和健康指导上门服务，我县老年人生活质量和健康水平得到明显提高，取得良好社会影响，经满意度问卷，服务对象满意度达≥95%。

15. 两癌筛查和补服叶酸工作。2022年宫颈癌检查人数4000人，初筛发现异常142 人，转诊142人，随访21人治疗 20 人，已结案4000人，宫颈癌早诊率达100%，治疗率95%随访率达 100% ；乳腺癌检查人数1001人，初筛发现异常199人，转诊 198人，随访治疗各1人，已结案 1001人，乳腺癌早诊率达 100% ，治疗率随访率达 100%。电话抽查服务对象，满意率及核心知识知晓率均为100%；对全县准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，增补发放1313人（任务数1200人），完成年度工作目标109.4%，知晓率94.6%，服用率95.48%。

16.免费孕前优生检查工作。完成免费孕前优生健康检查项目任务数1029 对，超额完成年度目标任务数，目标人群覆盖率108.32％。

17.食品安全风险监测工作。根据《2022年宣城市食品安全风险监测方案》要求，泾县疾控中心有序开展并完成2022年监测指标任务，4-10月共采集食品77份；食品安全风险因素监测样品完成率100%，网报完成率100%。

18.重大疾病监测工作。选择2所小学(泾县实验小学、泾县城关二小)、2 所初中(泾县稼祥中学、泾县千亩园学校)、1所高中(泾县中学) 开展学生常见病和健康影响因素监测工作，在2所幼儿园 (泾县泾川幼儿园、奋飞幼儿园)开展近视调查工作，监测对象不少于1840人。在全县所有学校开展近视和肥胖等学生常见病综合干预；2022年分丰水期和枯水期进行了两次采样检测，共检测城区水样6个，农村水样32个，丰水期和枯水期合格率均别为94.7%，对不合格的水样均提出了合理化建议，以进一步提高我县城乡饮用水的合格率，让更多的群众喝上放心水。

19.地方病防治工作。开展200名8-10岁儿童和100名孕妇碘缺乏病监测，地方病监测完成率100%，监测指标完整率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

6月底前未按照国家和省级规定将50%的资金拨付至各项目执行单位。下一步改进加快资金拨付的进度，力争在规定的时间内完成资金拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导基本公共卫生机构和乡镇卫生院针对各自的不足之处进行整改，确保所有基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进全县基本公共卫生工作再上新台阶。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费补助挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立基本公共卫生服务管理的长效机制。年度绩效自评结果实行政务公开。

五、其他需要说明的问题。无。

六、附件

《基本公共卫生服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表》

2023年4月7日