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  • 索引号

    11341729711709235T/202009-00005
  • 组配分类

    党群部门预决算及“三公”经费
  • 发布机构

    机关工委
  • 发文日期

    2020-09-25 15:53
  • 发布文号

  • 关键词

    工委;2019年度;决算公开
  • 信息来源

    机关工委
  • 信息名称

    工委2019年度决算公开
  • 浏览次数

工委2019年度决算公开

【字体大小:  

附件:

 

泾县县直机关工作委员会

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分 泾县县直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县县直机关工作委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 泾县县直机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

泾县县直机关工作委员会2019年度部门决算情况

 

第一部分 泾县县直机关工作委员会概况

一、部门职责

(一)领导县直机关党的工作,负责制订县直机关党建工作规划和意见。组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定,督促、检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(二)领导县直机关各级党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,做好党员的教育管理工作,指导县直机关党员干部的政治理论学习,负责县直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

(三)指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;配合县委组织部开展县直机关党员领导干部的考核工作。

(四)领导县直单位机关效能建设工作,协调和指导县直机关精神文明建设工作。

(五)负责审批县直各部门机关党委、工委直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作;领导县直纪工委工作。

(六)指导县直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

(七)负责党组织关系隶属于县直机关工委的县直各单位以及垂直管理部门的国防动员和武装工作。

(八)完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共泾县直属机关工作委员会(简称县直机关工委)于2002年设立,属县委工作部门,行政机关。内设机构4个,分别为:办公室、组织宣传股、县直效能建设办公室、县直机关工委武装部。

从决算单位构成看,泾县县直机关工作委员会2019年度部门决算包括泾县县直机关工作委员会本级决算,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

泾县县直机关工作委员会本级

行政单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泾县县直机关工作委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

197.60

一、一般公共服务支出

147.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

 

三、国防支出

0.00

四、事业收入

 

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

 

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

41.98

 

 

九、卫生健康支出

7.69

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

197.60

本年支出合计

200.93

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.00

 年初结转和结余

3.33

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

200.93

总计

200.93

 

收入决算表                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

197.60

197.60

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

144.29

144.29

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.49

32.49

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

32.49

32.49

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.80

0.80

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.80

0.80

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

110.00

110.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.68

41.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.63

25.63

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.09

14.09

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.32

10.32

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.22

1.22

 

 

 

 

 

20808

抚恤

15.85

15.85

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

15.85

15.85

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.20

0.20

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.69

7.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.69

7.69

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.69

7.69

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.94

3.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.94

3.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.81

3.81

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.13

0.13

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

200.93

200.93

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

147.32

147.32

 

 

 

 

20113

商贸事务

1.00

1.00

 

 

 

 

2011308

  招商引资

1.00

1.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.49

32.49

 

 

 

 

2013101

  行政运行

32.49

32.49

 

 

 

 

20132

组织事务

0.80

0.80

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.80

0.80

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

113.03

113.03

 

 

 

 

2013601

  行政运行

113.03

113.03

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.98

41.98

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.93

25.93

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.39

14.39

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.32

10.32

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.22

1.22

 

 

 

 

20808

抚恤

15.85

15.85

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

15.85

15.85

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.20

0.20

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.20

0.20

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.69

7.69

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.69

7.69

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.69

7.69

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.94

3.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.94

3.94

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.81

3.81

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.13

0.13

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

197.60

一、一般公共服务支出

147.32

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

41.98

 

 

九、卫生健康支出

7.69

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3.94

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

197.60

本年支出合计

200.93

年初财政拨款结转和结余

3.33

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

3.33

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

200.93

合计

200.93

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

3.33

3.33

 

197.60

197.60

 

200.93

200.93

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.03

3.03

 

144.29

144.29

 

147.32

147.32

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

0.00

0.00

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

0.00

0.00

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

 

32.49

32.49

 

32.49

32.49

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

0.00

0.00

 

32.49

32.49

 

32.49

32.49

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.00

0.00

 

0.80

0.80

 

0.80

0.80

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

 

0.80

0.80

 

0.80

0.80

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

3.03

3.03

 

110.00

110.00

 

113.03

113.03

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

3.03

3.03

 

110.00

110.00

 

113.03

113.03

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

41.68

41.68

 

41.98

41.98

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.30

0.30

 

25.63

25.63

 

25.93

25.93

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.30

0.30

 

14.09

14.09

 

14.39

14.39

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

 

10.32

10.32

 

10.32

10.32

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

 

1.22

1.22

 

1.22

1.22

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.00

0.00

 

15.85

15.85

 

15.85

15.85

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

 

15.85

15.85

 

15.85

15.85

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

 

0.20

0.20

 

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

 

0.20

0.20

 

0.20

0.20

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.00

0.00

 

7.69

7.69

 

7.69

7.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

 

7.69

7.69

 

7.69

7.69

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

 

7.69

7.69

 

7.69

7.69

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

 

3.94

3.94

 

3.94

3.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

 

3.94

3.94

 

3.94

3.94

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

 

3.81

3.81

 

3.81

3.81

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

 

0.13

0.13

 

0.13

0.13

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

152.15

302

商品和服务支出

16.52

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

32.84

30201

  办公费

3.49

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

29.86

30202

  印刷费

0.84

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

56.51

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

2.34

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.79

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.32

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.05

31002

  办公设备购置

0.79

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.53

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.72

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.20

30211

  差旅费

0.53

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

11.48

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.36

30214

  租赁费

0.24

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.47

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

10.71

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

2.61

30217

  公务接待费

0.46

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

15.85

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.62

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.80

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.35

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.29

30239

  其他交通费用

1.19

31204

  费用补贴

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

1.96

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

183.62

公用经费合计

17.31

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    泾县县直机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泾县县直机关工作委员会2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计200.93万元(含年初结转和结余3.33万元)、支出总计200.93万元。与2018年相比,收、支总计均增加43.69万元,增长27.79%。增长的主要原因是一般公共服务支出增加44.48万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计200.93万元(含年初结转和结余3.33万元),其中:财政拨款收入200.93万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计200.93万元,其中:基本支出200.93万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计200.93万元(含年初结转和结余3.33万元),支出总计200.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计均增加43.69万元,增长27.79%。增长的主要原因是一般公共服务支出增加44.48万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入200.93万元(含年初结转和结余3.33万元),占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加43.69万元,增长27.79%。增长的主要原因是一般公共服务支出增加44.48万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出200.93万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.69万元,增长27.79%。增长的主要原因是一般公共服务支出增加44.48万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出200.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出147.32万元,占73.32%;社会保障和就业支出41.98 万元,占20.89%;卫生健康支出7.69 万元,占3.83%住房保障支出3.94万元,占1.96%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.93万元,支出决算为200.93万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出200.93万元,占100%。具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为32.49万元,支出决算为32.49 万元,完成年初预算的100%

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为0.8万元,支出决算为0.8 万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项),年初预算为110.00万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为14.09万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的98.85%

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为10.32万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的100%

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),预算为15.85 万元,支出决算为15.85 万元,完成预算的100%

9社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为7.69万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的100%

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%

12.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出200.93万元,其中人员经费183.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县县直机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,泾县县直机关工作委员会机关运行经费支出17.31万元,比2018年减少12.37万元,下降41.66%,主要原因是商品和服务支出比去年减少11.05万元;资本性支出比去年减少1.33万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,泾县县直机关工作委员会政府采购支出总额0.79万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,泾县县直机关工作委员会无公务用车,无单价50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

(四)关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度泾县县直机关工作委员会未开展预算绩效考核。

    第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 

 

 

 

 

 

 

 

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