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  • 索引号

    11341729711709235T/202009-00004
  • 组配分类

    党群部门预决算及“三公”经费
  • 发布机构

    机关工委
  • 发文日期

    2020-09-25 15:51
  • 发布文号

  • 关键词

    工委;2019年;部门预算
  • 信息来源

    机关工委
  • 信息名称

    工委2019年部门预算
  • 浏览次数

工委2019年部门预算

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泾县县直机关工委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泾县县直机关工委2019年财政拨款收支预算总表

2. 泾县县直机关工委2019年一般公共预算支出预算表

3. 泾县县直机关工委2019年一般公共预算基本支出预算表

4. 泾县县直机关工委2019年政府性基金预算支出预算表

5. 泾县县直机关工委2019年国有资本经营预算支出预算表

6. 泾县县直机关工委2019年收支预算总表

7. 泾县县直机关工委2019年收入预算总表

8. 泾县县直机关工委2019年支出预算总表

9.泾县县直机关工委2019年政府采购支出表

10.泾县县直机关工委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、领导县直机关党的工作,负责制订县直机关党的建设规划。组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定,督促、检查县直机关对县委、政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各党组中心组和机关党组织的政治学习,负责县直机关党员的教育管理和机关党务干部调学培训工作,会同有关部门做好县直机关中青年干部和副科级干部的教育培训。

3、指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况,并提出意见和建议。协助县纪委、县委组织部对县直党委(党组)民主生活会的检查、督促和管理;负责对县直党总支、支部民主生活会的检查、督促和管理。参与县委组织部对县直党员领导干部的考核。

4、协助县委组织部对县直单位党委(党组)的组成人员进行考核,按干部管理权限和程序办理任免手续。负责审批工委直属总支、支部的成立、撤销、换届选举及其书记、副书记得考察、任免工作。

5、负责工委直属总支、支部的党员党费收缴和审批党员发展工作。

6、领导工委直属总支、支部的纪律检查工作,按干部管理权限和县纪委的有关规定,负责审理、审批县直机关党员的违纪案件。

7、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众团体工作。协调推进县直机关社会主义精神文明建设。

8、完成县委交办的其他工作任务。

2007年设县直工委武装部,2011年设县直效能建设办公室,分别承担相关工作。

二、部门预算单位构成

县直机关工委行政编制6名,目前在职7人。离休人员1人,退休人员8人。设有办公室、组宣股、县直工委武装部、县直效能办4个内设机构。

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是: 深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想特色社会主义思想特色社会主义思想和县委十三届五次全委会议精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,努力推进县直基层党组织标准化建设全面完成,坚持讲看齐、见行动,学习对接沪苏浙,坚定地以新发展理念统领发展全局,不断加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,为“四个泾县”建设和县委县政府关于“五大会战”的重要决策部署提供坚强支撑。

第二部分 2019年部门预算表

                  泾县县直机关工委2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

133.13

一、一般公共服务支出

102.91

102.91

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

22.01

22.01

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8.11

8.11

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

133.13

本年支出小计

133.13

133.13

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

支出总计

 

部门公开表2

 

泾县县直机关工委2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

102.91

71.01

31.90

 20101

 人大事务

  2010101

  行政运行

102.91

71.01

31.90

208

  社会保障和就业支出

22.01

22.01

20805

行政事业单位离退休

22.01

22.01

2080501

归口管理的行政单位离退休 

11.12

11.12

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.81

10.81

221

 住房保障支出

8.11

8.11

22102

 住房改革支出

8.11

8.11

2210201

 住房公积金

6.49

6.49

2210202

提租补贴

1.62

1.62

合计

133.03

101.13

31.90

 

 

 

部门公开表3

 

泾县县直机关工委2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

94.40

 30101

  基本工资

26.89

 30102

  津贴补贴

27.20

 30103

  奖金

2.24

 30106

  伙食补助

2.88

30108

养老保险

10.81

30109

职业年金

24.38

302

商品和服务支出

19.40

 30201

  办公费

2.25

 30202

  印刷费

1.5

 30207

邮电费

2.15

30228

工会经费

1.90

302217

公务接待费

1.00

30239

 其他交通费

10.6

303

 对个人和家庭的补助支出

19.23

30301

离休费

11.12

30311

 住房公积金

6.49

30312

 提租补贴

1.62

合计

133.03

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

泾县县直机关工委2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

合计

 

说明:泾县县直机关工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

泾县县直机关工委2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

2230101

  厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

合计

 

说明:泾县县直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

泾县县直机关工委2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

133.03

一、一般公共服务支出

102.91

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

22.01

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

十九、住房保障支出

8.11

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

133.03

本年支出小计

133.03

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

133.03

支出总计

133.03


                 泾县县直机关工委2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

102.91

102.91

 20101

 人大事务

102.91

102.91

2010101

  行政运行

102.91

102.91

208

社会保障和就业支出

22.01

22.01

20805

行政事业单位离退休 

22.01

22.01

2080501

 归口管理的行政单位离退休

11.12

11.12

2080505

机关事业单位基本医疗保险支出

10.81

10.81

221

住房保障支出

8.11

 

8.11

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.11

 

8.11

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.49

6.49

2210202

 提租补贴

1.62

1.62

合计

133.03

133.03

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

泾县县直机关工委2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

102.91

71.01

31.90

 20101

  人大事务

102.91

71.01

31.90

  2010101

    行政运行

102.91

71.01

31.90

208

社会保障和就业支出

22.01

22.01

20805

行政事业单位离退休

22.01

22.01

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.12

11.12

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.81

10.81

221

 住房保障支出

8.11

8.11

22102

 住房改革支出

8.11

8.11

2210201

 住房公积金

6.49

6.49

2210202

 提租补贴

1.62

1.62

合计

133.03

133.03

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

泾县县直机关工委2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

注:说明泾县县直机关工委部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

泾县县直机关工委2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:说明泾县县直工委部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县县直机关工委2019年财政拨款收支预算133.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款133.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入133.03万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出102.91万元,占77.36%;社会保障和就业支出22.01万元,占16.55%;住房保障支出8.11万元,占6.1%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县县直机关工委2019年一般公共预算拨款133.03万元,比2018年预算拨款减少31.53万元,下降9.16%减少原因主要是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步厉行节约,减少各项支出

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出102.91万元,占77.36%;社会保障和就业支出22.01万元,占16.55%;住房保障支出8.11万元,占6.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2019年预算102.91万元。

 2.社会保障和就业支出2019年预算22.01万元。

3.住房保障支出2019年预算8.11万元。其中“住房公积金”预算6.49万元,“提租补贴”预算1.62万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泾县县直机关工委2019年一般公共预算基本支出133.03万元,其中:

工资福利支出94.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助19.23万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泾县县直机关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县县直机关工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,泾县县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县县直工委2019年收支总预算133.03万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

泾县县直机关工委2019年收入预算133.03万元,其中:一般公共预算拨款收入133.03万元,占100%,比2018年预算减少31.53万元,下降19.16%,下降原因主要是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步厉行节约,减少各项支出

八、关于2019年支出预算情况说明

泾县县直机关工委2019年支出预算133.03万元,比2018年预算增加31.53万元,下降19.16%,下降原因主要是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步厉行节约,减少各项支出

其中,基本支出101.13万元,占76.02%,项目支出31.09万元,占23.37%

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

泾县县直机关工委2019年机关运行经费财政拨款预算19.40万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等其他费用。

(二)政府采购情况。

泾县县直机关工委2019年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,泾县县直机关工委无公务用车,没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算没有安排购置公务用车,也没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业

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